Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

div>We hebben lagere kosten voor het subsidiëren van evenementen van € 132.000 in 2020. Het afgelopen jaar zijn door de COVID-19 uiteraard veel evenementen niet doorgegaan. Denk onder andere aan Effe noar Geffe, de Maasdijkmarathon en 75 jaar bevrijding. Ook zijn er in 2020 veel minder aanvragen geweest voor het organiseren van eenmalige evenementen.

div>We hebben lagere kosten van € 314.000. Dit heeft een aantal oorzaken:
- Lagere kosten van € 80.000 doordat we geen kosten hebben voor de MER voor het Bestemmingsplan Nieuw Zevenbergen. Door de COVID-19 crisis is dit onderzoek nog niet uitgevoerd.
- Lagere kosten voor windpark Elzenburg de Geer (€ 54.000). We onttrekken daarom een lager bedrag uit de reserve voor het windpark Elzenburg de Geer.
- Lagere kosten van € 227.000 voor de invoering van de omgevingsvisie. In de zomer hebben we de aanpak voor de omgevingsvisie heroverwogen en aangepast. We maken nu eerst drie gebiedsvisies. Hierdoor verschuiven een aantal activiteiten naar 2021. Daarnaast zijn de kosten lager door het vertrek van 2 projectleiders binnen het programma, waardoor die functies enkele maanden vacant waren. We onttrekken daarom een lager bedrag aan de algemene reserve.
- Hogere kosten en hogere opbrengsten voor de visie Geffen-Oss van € 111.000. We hadden dit niet begroot, omdat we de kosten betalen uit kwaliteitsbijdragen van particulieren in dit project.
- Lagere kosten van € 60.000 voor de gebiedsvisie Euterpelaan/Bedrijventerrein Euterpelaan. Het traject om tot een visie en een strategie te komen voor de transformatie van het gebied is in 2020 voortvarend aangepakt maar we hebben minder kosten gehad. Inmiddels is er ook een drietal initiatieven tot verandering in het gebied waar in gezonde samenspraak

div>We hebben extra opbrensten van € 327.000. Dit komt omdat we in 2020 fors meer bouwvergunningen hebben verleend.

div>De inkomsten zijn € 171.000 lager dan begroot. Dit komt grotendeels doordat we dit jaar hadden verwacht een bedrag te ontvangen van ongeveer € 200.000 van de stichting Ark voor de aankoop van gronden in de Maashorst. Dit bedrag zouden we dan in de reserve storten die we hiervoor hebben aangemaakt. We hebben echter het bedrag dit jaar niet ontvangen en daarmee ook geen storting in deze reserve kunnen doen.

div>Woningbouw is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle woningbouwcomplexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen verrekenen we uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.
Per saldo zijn de kosten op de diverse woningbouwcomplexen € 4,3 miljoen lager geweest dan geraamd in 2020. Dit wordt vooral veroorzaakt door:
- Piekenhoef: € 0,5 miljoen
- Wilgendaal: € 0,8 miljoen
- Horzak: € 1,2 miljoen
- Oijense Zij: € 0,7 miljoen
- Liesdaal: € 0,1 miljoen
- Lith Oost: € 0,3 miljoen
- Geffen € 0,4 miljoen

De totale verkopen bedroegen € 12,4 miljoen in 2020. Dit is per saldo € 2,8 miljoen hoger dan geraamd. Dit komt vooral door hogere opbrengsten binnen Piekenhoef (€ 2,3 miljoen). Hierdoor hebben we extra winst gerealiseerd van € 2,3 miljoen.
Per saldo is de voorraad onderhanden werk binnen het grondbedrijf met € 1 miljoen afgenomen.
Voor een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat van het grondbedrijf verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid verderop en naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG).

div>Op dit product verantwoorden we de plankosten verantwoord voor diverse projecten. Deze plankosten activeren we immateriele vaste activa. De kosten zijn € 13,3 miljoen lager dan begroot en ook de inkomsten zijn € 13,2 miljoen lager dan begroot. Dit wordt voor overgrote deel (€ 13,1 miljoen) veroorzaakt doordat de voorziening voor Heesch West nog niet is ingebracht in deze gemeenschappelijke regeling. Dit vind plaats als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Daarnaast waren de plankomsten € 0,3 miljoen lager dan begroot.