Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden
Vanaf 2017 zijn we verplicht vanuit de BBV om een verdeling van de begroting per taakveld op te nemen in de programmabegroting en de jaarrekening. Deze lijst met taakvelden is voorgeschreven en voor elke gemeente hetzelfde. Elke gemeente hanteert dus dezelfde taakvelden. Dit bevorderd vergelijkbaarheid en uniformiteit. Wel kunnen taakvelden toegeschreven worden aan meerdere programma’s en heeft het geen invloed op de indeling van de programma’s in de begroting.
In Oss hebben we ervoor gekozen om het overzicht van de begroting volgens taakvelden op te nemen in de bijlage. In de programmateksten zelf blijven de concernproducten leidend. De systematiek die we hanteren is om aan elke activiteit (bijvoorbeeld ‘Burgemeester en wethouders - 60206’) een taakveld (hoofd en subniveau) hebben gekoppeld. Door deze koppeling kunnen we op hoofdniveau (bijvoorbeeld ‘0. Bestuur en ondersteuning’) en op subniveau (bijvoorbeeld ‘0.1 Bestuur’) een overzicht van de begroting op taakveldenniveau genereren.
Het volgende overzicht laat de begrote en gerealiseerde lasten en baten per taakveld zien.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Taakvelden | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||||||||
0.1 | Bestuur | 2.506 | 0 | 2.506 | 2.571 | -38 | 2.533 | 3.019 | -42 | 2.977 | |||
0.2 | Burgerzaken | 1.945 | -1.045 | 900 | 1.835 | -995 | 840 | 1.832 | -976 | 856 | |||
0.4 | Overhead | 27.468 | -1.857 | 25.611 | 30.789 | -3.012 | 27.777 | 29.827 | -3.046 | 26.781 | |||
0.5 | Treasury | -730 | -1.141 | -1.872 | 270 | -795 | -524 | 562 | -870 | -309 | |||
0.61 | OZB woningen | 0 | -11.642 | -11.642 | 0 | -11.642 | -11.642 | 3 | -11.718 | -11.715 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -7.653 | -7.653 | 0 | -7.653 | -7.653 | 0 | -8.106 | -8.106 | |||
0.63 | Parkeerbelasting | 141 | -2.047 | -1.906 | 131 | -1.016 | -884 | 137 | -1.175 | -1.038 | |||
0.64 | Belastingen overig | 1.886 | -933 | 953 | 2.077 | -805 | 1.272 | 2.091 | -741 | 1.350 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitker | 0 | -180.701 | -180.701 | 0 | -190.176 | -190.176 | 0 | -190.901 | -190.901 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 2.529 | -605 | 1.925 | 362 | -630 | -268 | -581 | -702 | -1.283 | |||
Totaal groep | 35.745 | -207.623 | -171.878 | 38.035 | -216.761 | -178.725 | 36.888 | -218.277 | -181.389 | ||||
1. Veiligheid | |||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.039 | 0 | 5.039 | 6.647 | -1.874 | 4.773 | 6.673 | -1.880 | 4.792 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 3.973 | -142 | 3.831 | 3.911 | -142 | 3.769 | 3.507 | -166 | 3.341 | |||
Totaal groep | 9.012 | -142 | 8.870 | 10.558 | -2.016 | 8.542 | 10.180 | -2.046 | 8.133 | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 10.317 | -538 | 9.778 | 11.521 | -538 | 10.982 | 9.504 | -1.135 | 8.369 | |||
2.2 | Parkeren | 2.179 | -457 | 1.722 | 2.171 | -232 | 1.940 | 1.979 | -229 | 1.750 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 860 | -547 | 312 | 858 | -435 | 423 | 819 | -477 | 342 | |||
2.5 | Openbaar vervoer | 95 | -25 | 70 | 95 | -25 | 70 | 68 | -25 | 43 | |||
Totaal groep | 13.450 | -1.568 | 11.883 | 14.645 | -1.230 | 13.415 | 12.371 | -1.866 | 10.505 | ||||
3. Economie | |||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.618 | 0 | 1.618 | 1.724 | 0 | 1.724 | 1.371 | 0 | 1.371 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 29.273 | -39.746 | -10.472 | 39.663 | -49.647 | -9.984 | 22.960 | -32.443 | -9.483 | |||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 95 | -93 | 3 | 75 | -72 | 4 | 77 | -65 | 12 | |||
3.4 | Economische promotie | 138 | -432 | -294 | 93 | -233 | -140 | 82 | -434 | -352 | |||
Totaal groep | 31.125 | -40.270 | -9.145 | 41.556 | -49.952 | -8.396 | 24.490 | -32.942 | -8.452 | ||||
4. Onderwijs | |||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 6.594 | -569 | 6.025 | 5.458 | -301 | 5.157 | 7.177 | -330 | 6.847 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.015 | -2.405 | 2.611 | 5.419 | -2.735 | 2.684 | 4.437 | -2.045 | 2.392 | |||
Totaal groep | 11.609 | -2.974 | 8.635 | 10.876 | -3.035 | 7.841 | 11.614 | -2.375 | 9.239 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.983 | -276 | 2.707 | 3.101 | -326 | 2.775 | 2.939 | -300 | 2.639 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | 5.120 | -1.573 | 3.547 | 5.305 | -1.620 | 3.685 | 5.159 | -1.452 | 3.707 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 4.661 | -74 | 4.587 | 4.944 | -74 | 4.870 | 4.723 | -85 | 4.638 | |||
5.4 | Musea | 420 | -80 | 340 | 435 | -80 | 356 | 424 | -84 | 339 | |||
5.6 | Media | 2.569 | 0 | 2.569 | 2.670 | 0 | 2.670 | 2.532 | 0 | 2.532 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recrea | 8.039 | -111 | 7.928 | 8.184 | -418 | 7.766 | 8.430 | -370 | 8.061 | |||
Totaal groep | 23.792 | -2.113 | 21.679 | 24.639 | -2.517 | 22.122 | 24.207 | -2.290 | 21.917 | ||||
6. Sociaal Domein | |||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.902 | -599 | 10.303 | 12.223 | -793 | 11.429 | 12.163 | -750 | 11.412 | |||
6.2 | Wijkteams | 663 | 0 | 663 | 2.017 | 0 | 2.017 | 893 | 0 | 893 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 35.364 | -25.116 | 10.248 | 50.131 | -40.375 | 9.756 | 44.020 | -35.309 | 8.711 | |||
6.4 | Begeleide participatie | 17.554 | 0 | 17.554 | 19.434 | 0 | 19.434 | 19.410 | 0 | 19.410 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 5.136 | 0 | 5.136 | 4.947 | -647 | 4.300 | 4.802 | -647 | 4.154 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5.862 | -192 | 5.669 | 6.262 | -198 | 6.064 | 6.579 | -130 | 6.449 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 16.687 | -1.152 | 15.535 | 17.479 | -1.046 | 16.433 | 19.562 | -1.157 | 18.404 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 21.032 | 0 | 21.032 | 21.788 | 0 | 21.788 | 22.707 | 0 | 22.707 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 27.872 | 0 | 27.872 | 26.045 | 0 | 26.045 | 18.842 | -157 | 18.685 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.786 | 0 | 2.786 | 2.786 | 0 | 2.786 | 1.541 | 0 | 1.541 | |||
Totaal groep | 143.858 | -27.060 | 116.797 | 163.111 | -43.059 | 120.051 | 150.518 | -38.151 | 112.367 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 7.573 | -70 | 7.503 | 7.573 | -70 | 7.503 | 7.571 | -94 | 7.477 | |||
7.2 | Riolering | 6.782 | -8.190 | -1.408 | 6.782 | -8.190 | -1.408 | 6.905 | -8.288 | -1.383 | |||
7.3 | Afval | 12.362 | -13.832 | -1.470 | 13.073 | -13.736 | -663 | 12.427 | -14.174 | -1.746 | |||
7.4 | Milieubeheer | 2.567 | 0 | 2.567 | 3.210 | -489 | 2.721 | 3.038 | -391 | 2.647 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 275 | -204 | 71 | 278 | -204 | 73 | 271 | -246 | 25 | |||
Totaal groep | 29.560 | -22.297 | 7.264 | 30.915 | -22.690 | 8.225 | 30.212 | -23.192 | 7.020 | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 18.830 | -13.442 | 5.388 | 20.372 | -14.383 | 5.989 | 6.256 | -1.147 | 5.108 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerr | 7.958 | -6.989 | 969 | 14.347 | -15.525 | -1.178 | 10.572 | -17.291 | -6.719 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 3.759 | -2.993 | 765 | 3.757 | -2.996 | 761 | 3.691 | -3.323 | 368 | |||
Totaal groep | 30.547 | -23.424 | 7.122 | 38.475 | -32.904 | 5.572 | 20.518 | -21.761 | -1.243 | ||||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 328.699 | -327.472 | 1.227 | 372.811 | -374.164 | -1.353 | 320.998 | -342.901 | -21.903 | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Taakvelden - Mutaties reserves | Begroting 2020 primitief | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||||||||
0.1 | Bestuur | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | |||
0.4 | Overhead | 535 | -471 | 64 | 658 | -2.065 | -1.407 | 880 | -1.747 | -867 | |||
0.5 | Treasury | 1.134 | 0 | 1.134 | 1.155 | 0 | 1.155 | 1.108 | 0 | 1.108 | |||
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -3.045 | -3.045 | 0 | -3.001 | -3.001 | 0 | -3.001 | -3.001 | |||
Totaal groep | 1.772 | -3.516 | -1.744 | 1.916 | -5.067 | -3.151 | 2.090 | -4.748 | -2.658 | ||||
1. Veiligheid | |||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | -177 | -177 | 440 | -524 | -84 | 440 | -524 | -84 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | -65 | -65 | 0 | -158 | -158 | 0 | -158 | -158 | |||
Totaal groep | 0 | -242 | -242 | 440 | -681 | -241 | 440 | -681 | -241 | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 250 | -247 | 3 | 1.021 | -2.507 | -1.487 | 2.193 | -1.550 | 643 | |||
2.2 | Parkeren | 245 | -205 | 40 | 245 | -306 | -61 | 245 | -242 | 3 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal groep | 495 | -451 | 44 | 1.266 | -2.813 | -1.547 | 2.438 | -1.791 | 647 | ||||
3. Economie | |||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | -325 | -325 | 0 | -383 | -383 | 0 | -83 | -83 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.499 | 0 | 10.499 | 10.615 | -631 | 9.983 | 10.080 | -595 | 9.485 | |||
Totaal groep | 10.499 | -325 | 10.174 | 10.615 | -1.014 | 9.600 | 10.080 | -678 | 9.402 | ||||
4. Onderwijs | |||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | -286 | -286 | 0 | -108 | -108 | 0 | -1.834 | -1.834 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 0 | -130 | -130 | 0 | -130 | -130 | 0 | -130 | -130 | |||
Totaal groep | 0 | -416 | -416 | 0 | -238 | -238 | 0 | -1.964 | -1.964 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -64 | 0 | -64 | -64 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | 0 | -196 | -196 | 0 | -335 | -335 | 0 | -335 | -335 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | -186 | -186 | 0 | -205 | -205 | 0 | -192 | -192 | |||
5.4 | Musea | 0 | -43 | -43 | 0 | -40 | -40 | 0 | -32 | -32 | |||
5.6 | Media | 2.199 | 0 | 2.199 | 2.199 | -229 | 1.970 | 2.199 | -93 | 2.106 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 330 | -334 | -4 | 530 | -372 | 158 | 330 | -655 | -325 | |||
Totaal groep | 2.529 | -759 | 1.769 | 2.729 | -1.245 | 1.484 | 2.529 | -1.371 | 1.158 | ||||
6. Sociaal Domein | |||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 12 | -85 | -72 | 12 | -712 | -700 | 0 | -783 | -783 | |||
6.2 | Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.189 | -1.189 | 0 | -115 | -115 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 106 | 0 | 106 | 1.344 | -12 | 1.332 | 1.344 | -5 | 1.339 | |||
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | -700 | -700 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -3.110 | -3.110 | 4.241 | -3.634 | 607 | 4.241 | -1.735 | 2.507 | |||
Totaal groep | 118 | -3.895 | -3.776 | 5.598 | -5.648 | -50 | 5.585 | -2.737 | 2.848 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.2 | Riolering | 0 | -279 | -279 | 257 | -536 | -279 | 275 | -579 | -304 | |||
7.3 | Afval | 0 | -868 | -868 | 0 | -966 | -966 | 0 | -98 | -98 | |||
7.4 | Milieubeheer | 0 | -85 | -85 | 160 | -457 | -297 | 160 | -427 | -267 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal groep | 0 | -1.231 | -1.231 | 417 | -1.958 | -1.541 | 435 | -1.104 | -669 | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.800 | -1.088 | 1.713 | 3.700 | -2.571 | 1.130 | 3.144 | -1.100 | 2.045 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.706 | -5.818 | -4.112 | 3.867 | -5.738 | -1.871 | 7.773 | -4.191 | 3.582 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 0 | -209 | -209 | 0 | -206 | -206 | 0 | -256 | -256 | |||
Totaal groep | 4.506 | -7.114 | -2.608 | 7.567 | -8.515 | -947 | 10.917 | -5.547 | 5.370 | ||||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 19.918 | -17.950 | 1.968 | 30.547 | -27.179 | 3.368 | 34.514 | -20.622 | 13.893 | ||||
RESULTAAT | 348.617 | -345.422 | 3.195 | 403.358 | -401.343 | 2.015 | 355.512 | -363.523 | -8.010 | ||||