Bestemming rekeningresultaat

Implementatiebudget nieuwe inkoop jeugdhulp

Uitvoeringskosten jeugdhulp

Beschermd Wonen

Impulsgelden Kansrijke start

Helpende handen

Regenboogstad

Project Aanpak jongeren met schulden (AJOSS)

Inburgering

Instelling Cultuurfonds

Onderzoek nieuw zwembad Oss

Milieu: Grondwater Gebiedsbeheerplan en bodemtaken

Onderzoekskosten Hoornwerk

Walstroom

Implementatie meldingen openbare ruimte

Arbeidsmigranten

Onderzoek Noordelijke Randweg

Impulsgelden weerbaar bestuur

Dashboard sociaal domein/Verbetermaatregelen Wmo en Jeugd

Opleidingsprogramma team Wmo

Afdelingsbudget mens en maatschappij

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Omgevingswet: Studiekosten VTH en IT werkzaamheden

ICT: Upgrade zaaksysteem en Microstation

ICT: Upgrade office/MS teams

E-Learning

Programma en aanpak Schadewijk

COVID-19 maatregelen 

COVID-19 middelen maatschappelijke opvang

COVID-19 compensatie meerkosten Wmo en beschermd wonen

COVID-19 compensatie vrijwilligersorganisaties Jeugd

COVID-19 compensatie bijzondere bijstand

COVID-19 compensatie gemeentelijk schuldenbeleid

COVID-19 Compensatie opvang

COVID-19 Maatregel Cultuur

COVID-19 Uitvoeringskosten Tozo

COVID-19 Compensatie toezicht en handhaving

Storting algemene reserve

We hadden in 2020 een implementatiebudget van € 217.000 voor de inkoop van jeugdhulp. Dat was bedoeld om ons voor te bereiden op de nieuwe inkoop vanaf 2021. De aanbesteding die hiervoor in de markt was gezet is in het voorjaar van 2020 stopgezet als gevolg van COVID-19. In plaats daarvan is via een noodprocedure de inkoop van jeugdhulp in 2021 geregeld. De aanbesteding is daarmee een jaar doorgeschoven: in het najaar van 2020 is de aanbesteding voor jeugdhulp vanaf 2022 gepubliceerd.
Deze wijziging heeft gevolgen gehad voor onze implementatiewerkzaamheden.
Een deel was ook nodig voor de noodprocedure voor 2021, een deel van de implementatie schuift door naar 2021. Dan gaan we ons voorbereiden op de nieuwe inkoop vanaf 2022, waarbij veel meer taken en werkzaamheden door de lokale gemeenten uitgevoerd moeten worden in plaats van via de regionale inkooporganisatie. Daarnaast wijzigt vanaf 2022 het woonplaatsbeginsel. Daar moeten we ook diverse werkzaamheden voor uitvoeren.
We verwachten dat we in 2021 € 125.000 van het resterende implementatiebudget nodig hebben om ons op een goede manier voor te kunnen bereiden op de nieuwe inkoop en de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De implementatie heeft in grote lijnen betrekking op 3 onderdelen:

• Inrichten van de administratie inclusief (technische) aansluiting op andere systemen;
• Voorbereiden van de toegang op de nieuwe manier van toekenning van zorg;
• Opzetten van monitoring.

Zoals we hiervoor bij de resultaatbestemming van het implementatiebudget voor de nieuwe inkoop van jeugdhulp hebben aangegeven is de aanbesteding van de nieuwe inkoop jeugdhulp vanaf 2021 stopgezet als gevolg van COVID-19. In plaats daarvan is voor 2021 jeugdhulp ingekocht via een noodprocedure. In het najaar van 2020 is de aanbesteding voor jeugdhulp vanaf 2022 gepubliceerd.
Deze wijziging heeft gevolgen gehad voor de uitvoeringskosten van de regionale inkooporganisatie. Een groot deel van de geplande werkzaamheden voor de nieuwe inkoop is in 2020 niet uitgevoerd, maar schuift door naar 2021. Daarom stellen we voor het budget dat we in 2020 overhouden op de uitvoeringskosten overhevelen naar 2021.

Oss is centrumgemeente voor beschermd wonen. We krijgen geld van het Rijk om deze taak voor de hele regio (Brabant-NoordOost-Oost) uit te voeren. De uitgaven in 2020 zijn lager uitgevallen dan we verwacht hadden. We stellen voor om het overschot van afgerond € 3.200.000 in de reserve beschermd wonen te storten. Bij de programmabegroting 2021-2024 hadden we al een overschot van € 4.000.000 begroot.
De regiowethouders hebben in juni 2020 afgesproken om begin 2021 te bekijken hoe hoog de reserve moet blijven voor de regionale risico’s, waaronder de doordecentralisatie van de rijksmiddelen voor beschermd wonen naar de regiogemeenten en een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen. Begin 2021 hebben we namelijk meer zicht op een ander belangrijk risico: de gerealiseerde uitstroom naar de Wet langdurige zorg. Het Rijk heeft hier een forse korting op ons budget voor doorgevoerd (€ 5.400.000).
Als de uitstroom naar de Wlz duidelijk is kan mogelijk een deel van de reserve vrijvallen en aan de regiogemeenten terugbetaald worden, waaronder ook Oss. Met deze storting komt de totale reserve uit op afgerond € 13.000.000.  

Bij de meicirculaire 2019 hebben we via de algemene uitkering € 18.680 toegekend gekregen als GIDS-gemeente (Gezond in de stad) voor het vormen van een lokale coalitie rondom de eerste 1.000 dagen van kinderen. Deze bijdrage van € 18.680 per jaar geldt voor de jaren 2019 tot en met 2021. Bij de septembercirculaire 2020 hebben we als aanvulling een extra bedrag van € 5.000 gekregen voor de jaren 2020 tot en met 2022. Bij de jaarrekening 2019 hebben we € 18.680 over geheveld naar 2020.
In 2019 en 2020 is o.a. het volgende gedaan: een lokale coalitie gevormd, verkenning doelgroep, casussen uitgewisseld, informatie en activiteiten over organisaties gedeeld, webpagina Oss is Gezond geschreven, webpagina CJG gedeeld, sociale kaart geactualiseerd, doelen bepaald en training gevolgd. De kosten zijn beperkt gebleven tot € 3.150. In 2021 willen we met het niet bestede geld het volgende doen:

• Ontwikkeling van concrete producten die professionals in hun werk gaan helpen;
• Organisatie van brede bijeenkomst en een bredere communicatiecampagne;
• Vervolgtraining Wilde Kastanje met als doel de verbinding medisch – sociaal te versterken;
• Ontwikkelen van klantroutes;
• Aantrekken van (deeltijd) communicatieprofessional om samen met de coalitiepartijen invulling te geven aan de hiervoor genoemde zaken.

Daarom stellen we voor om het niet bestede deel van het overhevelingsbudget 2019 en het budget 2020 over te hevelen naar 2021. Dit is een bedrag van € 39.368.

Bij vaststelling van de programmabegroting 2020-2023 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen met betrekking tot de stichting Helpende Handen Oss. Daarbij is een garantie afgegeven van maximaal € 10.000 als tegemoetkoming voor de huisvestingskosten. De stichting is bezig met het maken van een bedrijfsplan. De noodzaak was in 2020 niet zo hoog omdat ze nog in een gratis accommodatie zitten. Deze zullen ze in 2021 moeten ontruimen en dan is het geld ook nodig.
Op grond hiervan willen we het budget van € 10.000 overhevelen naar 2021.

We ontvangen voor de periode 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 17.000 voor LHBTI- emancipatiebeleid vanuit het gemeentefonds. We zetten daarbij in om de gezamenlijke doelstelling veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenderpersonen en Intersekse personen) verder te bevorderen. Door COVID-19 hebben we in 2020 een budget van € 4.355 niet besteed. Gelet op het beperkte budget tot en met 2022 willen we het bedrag van € 4.355 overhevelen naar 2021.

In 2020 is het project Aanpak jongeren met schulden Oss (AJOSS) gestart. Met dit project helpen we jongeren van 18 tot en met 27 jaar bij het aanpakken van hun schulden en bij het zetten van een stap in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld het vinden van werk of een opleiding. De jongeren nemen deel aan trajecten met een duur van gemiddeld twee jaar. Het doel is om 40 jongeren deel te laten nemen aan het project. Van deze 40 jongeren zouden er 20 in 2020 starten en 20 in 2021 starten. Door COVID-19 is de start van het project vertraagd. Hierdoor zijn er in 2020 geen 20 jongeren gestart, maar slechts 3. De andere jongeren zullen pas in 2021 starten.
Hierdoor schuiven diverse kosten door, in totaal afgerond € 43.000:

• Inkoop van trainingen, (activering)trajecten en dergelijke om de jongeren toe te leiden naar werk en/of een opleiding (€ 25.000). Het budget willen we overhevelen naar 2022, omdat door de vertraging van het project een groter aantal (tweejarige) trajecten van jongeren door zal lopen in 2022.
• De risico-opslag van niet inbare leningen aan jongeren en voor niet afgelost saneringskrediet bij de Kredietbank (€ 11.927). Dat komt doordat er voor een groter aantal jongeren pas in 2021 en 2022 een saneringskrediet wordt verstrekt in plaats van in 2020. De kosten en het bijbehorende budget schuiven daarmee voor 50% door naar 2021 en voor 50% naar 2022.
• De kosten van een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor)-training (€ 6.000).

Om het project goed voort te kunnen zetten en af te kunnen ronden willen we het resterende budget van 2020 overhevelen naar 2021 en 2022.

We stellen voor om € 142.000 beschikbaar te houden voor inburgering. We hebben een bedrag van € 28.000 dat we via de algemene uitkering ontvangen hebben niet besteed. Dit bedrag was bedoeld voor een pilotprogramma Veranderopgave inburgering. De ingangsdatum van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld. Landelijk is daarom besloten de looptijd van de pilots met 6 maanden te verlengen. We willen de middelen daarom overhevelen naar 2021 zodat we de pilot kunnen continueren.
Daarnaast hebben we geld over van de middelen die we via de algemene uitkering gekregen hebben voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering. We hebben € 114.000 niet kunnen besteden. In 2020 hadden we veel activiteiten gepland om de invoering van de wet zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het proefdraaien met nieuwe werkvormen was daar een zeer belangrijk onderdeel van. Deze middelen hebben we niet uitgegeven omdat de meeste activiteiten niet doorgegaan zijn als gevolg van COVID-19. De uitvoering van deze activiteiten staat nu gepland voor de komende jaren. Daarom willen we het resterende budget van € 114.000 in de reserve Participatiebevordering storten.

Bij de programmabegroting 2019-2022 is besloten om voor de periode 2019 tot en met 2021 € 30.000 per jaar beschikbaar te stellen voor het instellen van een cultuurfonds. Van het budget 2019 was slechts € 11.000 besteed en het overschot van € 19.000 is overgeheveld naar 2020.
Voor de verdere uitvoering hiervan is in 2020 besloten om een subsidieregeling in het leven te roepen. De kosten zullen allemaal via deze regeling lopen. Daarbij hebben we besloten de regeling te verlengen tot en met 2023. Indien de gelden vanuit de subsidieregeling in 2020 en 2021 niet volledig worden besteed dan worden deze overgeheveld naar 2022 en uiterlijk 2023. Daarom stellen we voor om de niet bestede gelden van € 44.350 over te hevelen naar 2021.

In 2019 was € 50.000 beschikbaar voor externe expertise voor een locatieonderzoek Golfbad Oss. Hiervoor hebben we slechts beperkt kosten gemaakt in 2019 (€ 4.815). Het restant bedrag is overgeheveld naar 2020. Daarnaast is bij de programmabegroting 2020-2023 € 100.000 voor 2020 beschikbaar gesteld. Dit om specialistische kennis in te huren voor het maken van een groot aantal strategische keuzes. Denk aan aanbesteden nieuwbouw, eigendom, exploitatie, bekostiging et cetera. Deze keuzes hebben allemaal hun eigen complexe, specialistische achtergrond waarover specifieke kennis een vereiste is. Voor deze voorfase huren we specialistische kennis in. In 2020 waren deze kosten € 60.624. Dit project is nog lopende en daarom stellen we voor om het restant bedrag van € 84.561 over te hevelen naar 2021. Dit om het verdere project van de nieuwbouw in goede banen te leiden.

We stellen voor om € 30.000 over te hevelen naar 2021 voor het milieutaken. Het gaat om 2 onderdelen. Als eerste willen we het voor het Grondwater Gebiedsbeheerplan (GGB) geld overhevelen voor inhuur van (juridisch) advies over de afkoopovereenkomst en het opstellen van de GGB onder de Wet bodembescherming. Een aantal uren hebben we hiervoor in 2020 al ingezet maar het project is vertraagd, mede door de uitstel van de Omgevingswet en vertraging werkzaamheden bij projectpartner provincie Noord-Brabant.
Daarnaast willen we het geld beschikbaar houden voor beleidsontwikkeling Bodem en externe veiligheid. We willen extra ondersteuning voor het onderdeel Bodembeleid en voor het plan van aanpak ter voorbereiding op de Omgevingswet. De gemeente wordt namelijk bevoegd gezag voor bodem met inwerkingtreding van de Omgevingswet, dat is nu nog de provincie; ook hierin een is er een vertraging van een jaar door de Omgevingswet. Voor beleidsontwikkeling van externe veiligheid naar omgevingsveiligheid zetten we expertise van ODBN in. Ook hierin zien we vertraging door het Register Externe Veiligheid (wordt door ministerie opgesteld met hulp van omgevingsdiensten).

We stellen voor om het budget voor de onderzoekskosten het Hoornwerk in Ravenstein over te hevelen naar 2021. We hebben dit in 2020 beschikbaar gesteld uit de post onvoorzien. Door gebrek aan capaciteit is het vergunningen traject bij het Waterschap niet tijdig doorlopen. Hierdoor werd geen vergunning afgegeven binnen het laagwaterseizoen en konden de noodzakelijke onderzoeken in 2020 niet worden uitgevoerd. Deze kunnen we nu pas uitvoeren in 2021 in het laagwater seizoen. Een deel van het budget is gebruikt voor de kosten die voorafgaan aan de munitie- en archeologieonderzoeken, namelijk het ontruimen van het terrein, waar voorheen een campingvereniging was gehuisvest.

We stellen voor om voor het project Walstroom € 60.000 over te hevelen naar 2021. De raad heeft dit budget beschikbaar gesteld via een amendement bij de Programmabegroting 2021-2025 voor het aanleggen van 3 walstoompunten in de Osse haven en een plan te maken voor een generatorverbod. De voorbereiding is inmiddels gestart en het project wordt in 2021 uitgevoerd, hiervoor willen we het budget overhevelen naar 2021.

Met het vaststellen van de programmabegroting 2021-2014 is er in 2020 budget beschikbaar gesteld voor de implementatie voor het computerprogramma Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Het systeem zorgt voor een efficiëntere werkwijze die bijdraagt aan de verlichting van de werkdruk van gebiedsopzichters en het TIP (Telefonisch Informatiepunt). Ook zorgt het programma voor een duidelijke en directe afhandeling van mutaties. De uitvoering wordt in 2020 gestart maar loopt door tot najaar 2021. Daarom willen we het budget van € 30.000 overhevelen naar 2021.

We stellen voor om € 52.500  over te hevelen voor het beleid voor arbeidsmigranten. Via de Bestuursopdracht Arbeidsmigratie, door B&W vastgesteld op 26 november 2019, is voor de periode 2020, 2021 en een eventuele verlenging van de opdracht met nog eens (maximaal) 12 maanden opdracht gegeven tot het integreren van beleid ten behoeve van arbeidsmigranten vanuit drie invalshoeken: economie/vestigingsklimaat; ruimte/wonen; en sociaal/welzijn/leefbaarheid/integrale veiligheid. De werkzaamheden worden naar verwachting in 2021 zoveel mogelijk afgerond met een eventuele verlenging van 4 x 3 maanden. Het besluit om eventueel te verlengen wordt dan telkens per 3 maanden vastgesteld. De bestuursopdracht hangt nauw samen met gelden van derden via de Regio Deal (regio Noordoost Brabant en provincie Noord-Brabant, ieder 50%). In de Regio Deal is expliciet een actielijn opgenomen m.b.t. arbeidsmigranten onder de titel: ‘Van internationale medewerkers naar nieuwe Nederlanders’. Deze actielijn is gericht op het uiteindelijk realiseren van goede woon-, werk- en leefomstandigheden door een regionale aanpak met als hoofdresultaten:

1. adequate huisvesting en voorkomen van waterbedeffecten binnen de regio Noordoost Brabant;
2. opleveren van een dienstverleningsconcept voor kort en permanent verblijvende arbeidsmigranten via een op te zetten Brabants Migratie Informatie Punt (MIP).

We hadden in 2020 € 150.000 beschikbaar voor onderzoeken naar de Noordelijke Randweg. We hebben al diverse onderzoeken uitgevoerd, er zijn echter nog vervolgonderzoeken nodig. We stellen daarom voor om het restant van het geld wat we over hebben, namelijk € 108.600 over te hevelen naar 2021.

In 2018 hebben we € 120.000 Impulsgelden van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen voor versterking van de weerbaarheid in de gemeente Oss. Dit budget is bedoeld ter stimulering binnen de gemeente om een weerbare organisatie te ontwikkelen. Dit is belangrijk in de aanpak en het voorkomen van ondermijning en het organiseren van een veilige publieke taak. Na een eerste periode van bewustwording zijn in 2019 en 2020 diverse projecten opgestart die in 2021 worden afgerond en afgerekend. In 2020 hebben we ook een subsidieaanvraag bij ZonMw gedaan met betrekking tot omgaan met verwarde personen en psychiatrisch gedrag. Als voorschot (80%) is daarvoor in 2020 € 20.000 ontvangen. Beide budgetten zijn tot nu toe voor een beperkt deel ingezet. Het restant van € 117.298 (inclusief de subsidie) willen we overhevelen naar 2021. In 2021 zetten we de middelen in voor de lopende projecten van o.a. het Maasland Interventie Team (€ 35.000), preventiemedewerker (€ 30.000), projectondersteuning (€ 15.000), opleiding omgaan met verward gedrag (€ 25.000). De looptijd van het project loopt tot 1 maart 2021. Einddoel van het programma is dat de gemeente als een weerbare overheid is opgewassen tegen ondermijnende criminaliteit en dat met integere en veilige dienstverlening criminaliteit niet wordt gefaciliteerd. Om uitvoering en verdere invulling te geven aan de doelen stellen we voor om het niet bestede budget van € 117.298 over te hevelen naar 2021.

Op het afdelingsbudget van het team Contractmanagement en Inkoop hebben we in 2020 een bedrag van € 172.391 over. Dit is onder andere een groot deel van de € 120.000 die in de programmabegroting 2020-2023 beschikbaar is gesteld voor verbetermaatregelen binnen Wmo en jeugd. We stellen voor om het bedrag van € 172.391 over te hevelen naar 2021 voor het verder ontwikkelen van een dashboard voor het sociaal domein.
In 2020 zijn we op beperkte schaal begonnen met het project dashboard sociaal domein. Daarvoor hebben we externe ondersteuning ingehuurd vanwege beperkt beschikbare personele capaciteit. Het management heeft een opdrachtbeschrijving vastgesteld, het college ondersteunt deze. Daarnaast is in 2020 is een projectteam/ontwikkelgroep gestart met de uitwerking en voorbereiding van een plan van aanpak. In het eerste kwartaal van 2021 wordt er gewerkt aan een Project Start Document om breed draagvlak voor dit meerjarige project te krijgen. Vanaf 2021 hebben we alleen budget voor de projectleider. Er is geen budget voor overige kosten als de inhuur van externe deskundigheid/expertise, procesbegeleiding, ICT-faciliteiten en de vormgeving van een dashboard. Daarom zijn extra middelen nodig. Het is de bedoeling om in 2021 een eerste functioneel ontwerp op te leveren met beperkte indicatoren. De insteek is om dit vervolgens gefaseerd uit te breiden voor meerdere gebruikersgroepen. Het lange termijn doel hiervan is om datagesteund te gaan werken.

In 2020 hadden we een opleidingsprogramma gemaakt voor ‘sterke teamontwikkeling’ binnen team Wmo. Dit programma hebben we niet kunnen uitvoeren. De inzet van de Wmo-consulenten is erop gericht geweest om weer in balans te komen. Er was geen tijd beschikbaar om daarnaast op te leiden. We willen het opleidingsprogramma in 2021 alsnog uitvoeren. Het is belangrijk dat we de teamontwikkeling verder kunnen versterken. Daarom stellen we voor om het benodigde budget hiervoor over te hevelen naar 2021.

Vanuit de gemeente Oss vervullen we op steeds meer beleidsvelden een regierol voor de regio. Daardoor kunnen we personeelskosten verhalen bij de deelnemende gemeenten. Denk hierbij o.a. aan op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Jeugdzorg. Hiermee was in de personeelsbegroting 2020 geen rekening gehouden. Hierdoor hebben we een voordeel op het afdelingsbudget van Mens & maatschappij. Echter door deze inzet met regulier personeel zijn er elders knelpunten ontstaan. Met het overschot willen we de ontstane knelpunten in 2021 oplossen. Denk daarbij o.a. aan uitwerking visie op laagdrempelig ontmoeten, versterken van de toegang en inzet sociale teams, analyse van trends en risico’s stijgende vraag Wmo voorzieningen en jeugd. In dit kader stellen we voor om € 380.000 over te hevelen naar 2021.

We stellen voor om voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed € 99.000 over te hevelen. De Nota Verduurzamen van het Maatschappelijk vastgoed is niet aangenomen in het voorjaar, maar op 24 september 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Mede door COVID-19 zijn er in 2020 nog geen uitvoerende werkzaamheden gestart. Echter voor 2021 staan de volgende acties op stapel, waarvoor – buiten de inhuur van een adviseur – dekking noodzakelijk is.

• Twee pilots verduurzamen van bestaande panden, en het in de markt zetten van een aantal gebouwen en het uitvoeren in eigen beheer van een aantal panden.
• Communicatie met gebruikers
• Opstellen CO2 monitor.
• Monitoring van panden die al verduurzaamd zijn.
• Opstellen financieel overzicht voor de dekking uit MIP, MOP, éénmalige, terugverdien en bijdrage gebruikers.

Deze acties vragen zowel middelen voor de uitvoering als voor capaciteit. We willen het budget daarvoor inzetten en daarom overhevelen naar 2021.

We stellen voor om € 79.785 over te hevelen voor de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Het gaat om studiekosten voor de afdeling VTH en IT werkzaamheden.
We zijn gestart met de coaching van medewerkers in het kader van de omgevingswet. Dit doen we samen met de collega’s van de afdeling RO. We betalen dit uit de bestaande middelen voor studiekosten van deze afdelingen. Het bedrag € 39.785 studiekosten VTH van 2020 hebben we in 2021 hard nodig om de totale kosten van de coaching op het gebied van houding en gedrag te kunnen betalen.
Daarnaast hadden we in 2020 een loonkostenbudget van € 40.000 voor de voorbereidende IT werkzaamheden die nodig zijn bij de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2022. Het budget is pas in de loop van 2020 beschikbaar gesteld en een deel van de werkzaamheden met betrekking tot de ICT voorbereiding van de Omgevingswet is opgeschoven naar 2021. Het budget willen we in 2021 gebruiken om naast het reguliere beheer, alsnog deze voorbereidende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

In 2020 hebben we € 65.000 gekregen voor de upgrade naar versie 9.0 van het Zaaksysteem (€ 55.000) en de upgrade van Microstation (€ 10.000). Door maatregelen als gevolg van de COVID-19 crisis hebben we andere prioriteiten moeten stellen, waardoor de upgrades in 2020 van het Zaaksysteem en Microstation niet hebben plaatsgevonden. Deze upgrades willen we in 2021 uitvoeren. We stellen daarom voor om het budget over te hevelen naar 2021.

In 2020 hebben we € 245.000 gekregen voor het implementeren van de noodzakelijke licenties van Microsoft. De basis-upgrade is afgerond en de kosten hiervan bedragen   
€ 116.557. Onderdeel hiervan betreft Microsoft Teams. In 2020 is hier als gevolg van het op grote schaal thuiswerken een vliegende start mee gemaakt. Van het resterende budget van € 128.443 stellen we voor om € 50.000 naar 2021 over te hevelen om MS Teams verder uit te rollen, om zo in een hybride werksituatie tot een optimaal gebruik te komen.

Voor E-learning hadden we in 2020 een totaalbudget van € 57.000 voor e-learning. Hiervoor is het leerplein ontwikkeld. Daarvoor is de expertise van leverancier Skillstown ingehuurd. Met Skillstown is een meerjarig contract aangegaan voor in ieder geval 4 jaar voor een bedrag van € 24.500 per jaar. We hebben in 2020 € 25.500 voor zowel beheer als ontwikkelkosten betaald. Voor 2021 zetten we het restantbudget van het leerplein in ten behoeve van onderhoud en doorontwikkeling van het leerplein.

We stellen voor om voor de ontwikkelingen in de Schadewijk een bedrag € 72.500 over te hevelen naar 2021. Dit bestaat uit 2 onderdelen:

• Voor het versterken van de organisatiekracht in de Schadewijk, door het voeren van een integrale wijkaanpak, ontvangen we een meerjarige subsidie via de programmaraad ondermijning Oost-Brabant. Dit betreft een totaalbedrag van € 300.000 en was voor 2019 € 80.000 en voor de jaren 2020 en 2021 € 110.000 per jaar. Vorig jaar hebben we van de € 80.000 (budget 2019) een bedrag van € 38.500 overgeheveld naar 2020.  Gekoppeld aan deze subsidie hebben we een meerjarig uitvoeringsprogramma gemaakt. Dit loopt van 2019 tot en met 2021. Een belangrijk onderdeel van dit uitvoeringsprogramma is het werken met streetorganizers. Als we een deel van de subsidie niet besteden zijn we verplicht dit terug te betalen. Als gevolg van COVID-19 hebben we een gedeelte van de werkzaamheden in 2020 niet kunnen uitvoeren. Door het project met deze middelen 6 maanden te verlengen kunnen we onze doelstelling wel halen (opbouwen van een bewonersstuctuur). In 2020 houden we een budget van € 47.500 over. Hiermee willen we het project verlengen en het budget overhevelen naar 2022 in plaats van 2021.
• Bij de programmabegroting 2019-2022 hebben we structureel € 130.000 opgenomen voor het ontwikkelen van een gebiedsgerichte, duurzame en samenhangende aanpak. In 2020 houden we een budget over van afgerond € 48.000. Hiervan willen we een budget van € 25.000 overhevelen naar 2021. Dit geld is bedoeld om een externe partij in te huren om een “belevings- en woonwensenonderzoek” te houden in de Schadewijk. Dit onderzoek, vooral gericht op de fysieke aspecten, was gepland in de nazomer en herfst van afgelopen jaar. De maatregelen in het kader van COVID-19 hebben ervoor gezorgd dat we dit niet uit konden voeren. Daarom stellen we voor om € 25.000 over te hevelen naar 2021.

We hebben naar aanleiding € 828.847 ontvangen als budget voor meerkosten aan maatschappelijke opvang als gevolg van COVID-19. Dit is de bijdrage voor Oss als centrumgemeente. Van deze middelen hebben we inmiddels € 104.090 besteed. Daarmee resteert een budget van € 724.757. Dit bedrag willen we overhevelen naar 2021.
Dan verwachten we in ieder geval afgerond € 63.000 aan kosten voor het uitbreiden van de nachtopvang/vorstopvang als gevolg van COVID-19. Verder loopt op dit moment de 2^e aanvraagronde van meerkosten over 2020. Deze ronde heeft betrekking op de periode 1 juli – 31 december 2020. De aanvragen van deze ronde worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 beoordeeld en afgehandeld. Daarnaast volgen er in 2021 mogelijk meer aanvragen voor meerkosten. Het Rijk heeft de meerkostenregeling namelijk met een jaar verlengd, tot 1 januari 2022.

We stellen voor om € 193.018 over te hevelen voor de meerkosten Wmo en Beschermd Wonen, dit is het restant wat we over hebben van het tweede en derde compensatiepakket.  
We hebben in de decembercirculaire 2020 voor 2020 extra middelen gekregen voor meerkosten die zorgaanbieders gemaakt hebben als gevolg van COVID-19. Het gaat om een bedrag van € 123.730 voor de Wmo en € 61.669 voor beschermd wonen. Deze bijdrage is onderdeel van het derde compensatiepakket dat gemeenten van het Rijk hebben ontvangen voor de effecten van COVID-19. We hebben de middelen ontvangen voor meerkosten die zorgaanbieders in de periode 1 juli tot en met 31 december 2020 gemaakt hebben. De aanvragen van zorgaanbieders komen begin 2021 binnen en worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 beoordeeld en afgehandeld. Daarom willen we de middelen naar 2021 overhevelen.
Daarnaast hebben we nog middelen over van het tweede compensatiepakket. Toen hebben we voor de Wmo € 72.000 ontvangen voor inhaalzorg en meerkosten. Dit bedrag was bedoeld voor kosten in de periode half maart-eind juni. De aanvragen voor meerkosten over deze periode hebben we afgehandeld. Van ons budget resteert nog een bedrag van € 7.619. Dat bedrag willen we ook overhevelen naar 2021 en inzetten voor de afwikkeling van de tweede ronde meerkosten en/of de meerkosten die zorgaanbieders in 2021 ook mogen declareren.

In 2020 hebben we van het rijk een bedrag van € 37.000 voor vrijwilligersorganisaties jeugd (o.a. scouting). Hiervoor heeft in 2020 nog geen compensatie plaatsgevonden aan de instellingen. Hierdoor is het volledige bedrag over in 2020. We stellen voor om dit bedrag volledig over te hevelen naar 2021.

We hebben in de decembercirculaire 2020 voor 2020 en 2021 extra middelen gekregen voor bijzondere bijstand. Voor 2020 gaat het om een bedrag van € 26.000. Deze bijdrage is onderdeel van het derde compensatiepakket dat gemeenten van het Rijk hebben ontvangen voor de effecten van COVID-19. We hebben de middelen ontvangen in verband met de verwachte toename van inwoners met armoedeproblematiek. Deze toename zagen we in 2020 nog niet. In 2021 verwachten we wel een toename van inwoners die een beroep doen op bijzondere bijstand. Daarom willen we de middelen overhevelen naar 2021.

We hebben in de decembercirculaire 2020 voor 2020 en 2021 extra middelen gekregen voor schuldhulpverlening. Voor 2020 gaat het om een bedrag van € 75.019. Deze bijdrage is onderdeel van het derde compensatiepakket dat gemeenten van het Rijk hebben ontvangen voor de effecten van COVID-19. We hebben de middelen ontvangen in verband met de verwachte toename van inwoners met schuldenproblematiek. Deze toename zagen we in 2020 nog niet. Daarom hebben we in 2020 geen hogere uitgaven aan schuldhulpverlening. In 2021 verwachten we wel een toename van inwoners die een beroep doen op schulphulpverlening. Daarom willen we de middelen overhevelen naar 2021. Dat doen we via een storting in de reserve Participatiebevordering.
In 2021 maken we een plan van aanpak voor de besteding van de middelen.

Vanuit het Rijk hebben we voor 2020 een vergoeding van € 151.000 ontvangen voor de compensatie eigen bijdragen Kinderopvang en noodopvang. In 2020 hebben we € 33.435 kosten daaromtrent betaald. De compensatie betrof de doorbetaalde eigen bijdrage kinderopvang tijdens de 1^ste lockdown. De vergoedingen voor de 2^de lockdown van december 2020 tot 8 februari 2021 moeten nog uitbetaald worden. Daarvoor is naar verwachting niet het gehele overschot nodig. Echter de tweede golf zal wel een wat hoger bedrag aan kosten laten zien dan de eerste golf (mogelijk € 50.000) omdat er meer gebruik is gemaakt van noodopvang. Onduidelijk is nog welke middelen voor 2021 worden toegekend. We stellen voor om € 50.000 naar 2021 over te hevelen.

Vanuit het Rijk hebben we in 2020 € 611.000 aan compensatie gekregen. Van dit budget hebben we kwijtschelding van huur verleend aan de amateurorganisaties cultuur. Verder hebben diverse instellingen geen rente en aflossing aan ons betaald van verstrekte geldleningen. Het rijksbudget hebben we ook voor de lagere rente-inkomsten gebruikt. Het restant bedrag van € 259.626 willen we overhevelen naar 2021. Dit omdat de financiële gevolgen in verband met COVID-19 voor de professionele instellingen zoals o.a. de Lievekamp, Groene Engel, Muzelinck e.d. eerst bekend worden als de jaarstukken 2020 van die instellingen voorhanden zijn. Dat voor die instellingen de financiële gevolgen groot zullen zijn is zeker. Op grond daarvan willen we het restant compensatiebudget volledig overhevelen naar 2021.

Voor de uitvoering van Tozo ontvangen we een vergoeding per genomen besluit. In totaal ontvangen we naar verwachting ongeveer € 1.175.000 voor de uitvoering. Doordat het gelukt is de Tozo-regeling in eigen beheer en met capaciteit vanuit ondersteunende teams uit te voeren, houden we een groot deel van dit budget over. In de programmabegroting gingen we uit van € 900.000 in 2020. Deze middelen zijn toen in de reserve Participatiebevordering gestort (€ 300.000 voor de uitvoering van Tozo in de periode 2021-2024, € 200.000 voor inzet op trajecten ‘Van werk naar werk’ en € 400.000 voor het traject 'Van bijstand naar werk').
In de definitieve cijfers zien we dat we extra overhouden op de Tozo uitvoeringsmiddelen, namelijk € 194.000. Deze middelen willen we graag storten in de reserve Participatiebevordering ten behoeve van crisisaanpak voor de komende jaren.

We hebben € 229.000 ontvangen als compensatie voor extra kosten voor toezicht en handhaving. We hebben dit geld in 2020 niet nodig gehad. We stellen voor om over te hevelen naar 2021 en zo beschikbaar te houden voor toezicht en handhaving en overige activiteiten op het gebied van veiligheid  in het kader van COVID-19.

We stellen voor om het resterende positieve saldo van de jaarrekening in de algemene reserve te storten. Het gaat om een bedrag van € 933.793. De algemene reserve is bestemd voor de opvang van algemene risico’s en fluctuaties in rekeningresultaten. De norm voor de algemene reserve is 10% van de algemene uitkering. Op basis van de begroting 2021 is deze norm afgerond € 18.000.000. De hoogte van de algemene reserve is afgerond € 23.600.000 (voor bestemming rekeningresultaat). Door de tussentijdse begrotingstekorten gaan we ervan uit dat we € 20.500.000 aan vrije ruimte hebben. Daarnaast is besloten om eventuele extra compensatieregelingen voor COVID-19 te betalen uit de algemene reserve.