Voortgangsrapportage Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) openbare ruimte
Inleiding
De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door
het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een
goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten, en de inzet van subsidies.
Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten van de afdeling IBOR. Alle
projecten zijn beoordeeld naar de situatie per 18 december 2020. Daarbij is ook een doorkijk
gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. Als er sprake is van een
technische - en/of financiële afwijking treft u in deze rapportage een nadere toelichting aan.
1. Technische voortgang van de projecten (alle IUP-projecten)
Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond. In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.
Status | Aantal |
|---|---|
Technisch gereed | 20 |
Financieel gereed | 16 |
Voorbereiding op schema | 23 |
Uitvoering op schema | 59 |
Startmoment loopt gevaar | 1 |
Startmoment is bijgesteld | 3 |
Project is vervallen | 0 |
Nieuw project | 0 |
Totaal | 122 |
Het startmoment van het project “Parkeren Station Ravenstein” loopt gevaar omdat door de
COVID-19 crisis het aantal reizigers in het openbaar vervoer is teruggelopen. Of en in welke mate de
parkeerbehoefte nabij het station van Ravenstein nog nodig is na afloop van de COVID-19 crisis is nog
volstrekt onduidelijk.
We hebben het startmoment van het project “Romeinenweg” bijgesteld omdat is besloten om ook de riolering aan te pakken. De voorbereiding van het werk wordt nu in eigen beheer uitgevoerd. Uitvoering zou
in 2020 plaatsvinden maar wordt door de realisatie van 2 bouwplannen op aanliggende percelen
voorlopig uitgesteld.
Het startmoment van het project “Fietspad N625” is bijgesteld. Bij de QuickScan flora en fauna zijn
zeldzame diersoorten aangetroffen. Om de werkzaamheden ter plaatse uit te kunnen voeren
zullen deze zeldzame diersoorten elders moeten worden ondergebracht. Hiervoor dienen op andere
locaties aanvullende voorzieningen te worden getroffen. De start van de werkzaamheden zijn nu
voorzien in het 4e kwartaal van 2021.
Het startmoment van het project “Coppelmans (waterpartij)” is bijgesteld. Het project betreft een
onderzoek naar oorzaak laag waterpeil in de waterpartij bij tuincentrum Coppelmans. Deze
waterpartij staat in verbinding met de waterpartijen in achterliggende wijk. Door verloop van
projectleiderscapaciteit en daarbij behorende capaciteitsfrictie is dit project naar achter geschoven.
Het onderzoek wordt naar verwachting in 2021 opgestart.
2. Voortgang op projectniveau
De volgende tabel toont alle projecten waarbij een verandering plaatsvond. De onderscheiden projectfasen zijn:
A = Programmafase
B = Ontwerpfase
C = Bestekfase
D = Uitvoeringsfase
E = Technisch gereed
F = Financieel gereed
Projectnaam | Project-fase | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|
Anna van Schuurmanstraat herbestraten met nieuwe materialen | E | Het project is nagenoeg gereed, door vlotte verloop en geen onvoorziene zaken wordt er alvast een gedeelte afgeraamd. | ||
Baggeren sloten | F | Het project is gereed, er is meer baggerspecie vrijgekomen dan verwacht bovendien was deze sterker verontreinigd en is afgevoerd naar speciale stortplaats, dit heeft tot een negatief resultaat geleid. | ||
Beheercontracten Kabels en Leidingen | F | Het project is gereed, er resteert een klein positief resultaat. | ||
Bermen buiten bebouwde kom | D | In de praktijk bleek dat er minder bermen nodig waren, dit leidt tot een incidentele aframing. | ||
De Horzak herinrichten sierplantsoen-heesters | F | Het project is gereed, er resteert een positief resultaat. | ||
Dunning Pastoor van de Kampstraat en Van Coothstraat | D | Na inspraak van aanwonenden wordt de helft minder bomen uitgedund, hierdoor kan alvast een gedeelte worden afgeraamd. | ||
Haven aanmeerplaatsen | D | Tijdens het project zijn veel onvoorziene zaken zoals extra scheepvaartborden, benodigde capaciteit waterleiding en watertappunt en aanleg nieuwe stroom kabel naar voren gekomen, hierdoor zullen we de begroting bij moeten stellen. | ||
Hazenkamplaan herinrichten | D | Het project is gunstig aanbesteed, hierdoor kan alvast een gedeelte worden afgeraamd. | ||
Herbestrating en kleine renovaties 3 | D | veel van het werk is in andere integrale projecten meegenomen, hierdoor kan op project tussentijds worden afgeraamd | ||
Huizenbeemdweg ( in samenwerking met Waterschap) | F | Het project is gereed, voor dekking van dit project was gerekend met een substantiële subsidie, deze is uiteindelijk niet verworven, het project sluit hierdoor met een negatief resultaat. | ||
Kruising Wethouder van Eschstraat - Chrysantstraat | F | Het project is gereed, de uiteindelijk benodigde aanpassingen waren beperkt van omvang, dit leid tot een positief resultaat. | ||
Lith Wandelpaden | F | Het project is gereed, er resteert een positief resultaat. | ||
Maatregelen rondom gemeentehuis | F | Het project is gereed, het projectbudget was exclusief VAT maar is als projectbudget inclusief VAT gebruikt, hierdoor resteert een negatief resultaat. | ||
NS overwegen (geheel Oss) | D | In 2020 zijn de werkzaamheden bij de onderaannemer van de NS ondergebracht, dit heeft tot een aanzienlijke besparing geleid, hierdoor kan tussentijds worden afgeraamd. | ||
OV straalverlichting | F | Het project is gereed, er resteert een positief resultaat. | ||
Polderkade Schalkskampweg dunnen bomen | F | Het project is gereed, er resteert een positief resultaat. | ||
Pr. Irenestraat herinrichten buitenruimte | F | Het project is gereed, er resteert een negatief resultaat. | ||
Ussenstraat reconstrueren weg | F | Het project is gereed, er resteert een positief resultaat. | ||
Veldstraat Berghem | E | Het project is nagenoeg gereed, door vlotte verloop en geen onvoorziene zaken wordt er alvast een gedeelte afgeraamd. | ||
Vlashoek zuidoost | E | Het project is gunstig aanbesteed, hierdoor kan alvast een gedeelte worden afgeraamd. | ||
3. Financiën
Het resultaat van de projecten hebben we geanalyseerd naar de financieringsbron. Een project kan
gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en beheergelden. Om
een zuiver beeld te schetsen herleiden we het resultaat terug naar deze groepen. Het resultaat
valt uiteen in afwijkingen op groot onderhoud en vervanging. De afwijkingen op groot onderhoud
worden gemuteerd op de betreffende activiteiten en voor zover het groot onderhoud groen, wegen
of verkeer betreft eventueel verrekend met de Reserve IUP. Afwijkingen op vervanging leiden tot
aanpassing van het betreffende investeringsvolume en hogere of lagere kapitaallasten in volgende
jaren.
Positief eindresultaat
De projecten “Beheercontract Kabels en Leidingen”, “Polderkade Schalkskampweg dunnen bomen”,
“De Horzak herinrichten sierplantsoen-heesters”, “Kruising Wethouder van Eschstraat -
Chrysantstraat”, “Ussenstraat reconstrueren weg” en “OV straalverlichting” laten een positief
eindresultaat zien.
Negatief eindresultaat
De projecten “Baggeren sloten”, “Huizenbeemdweg ( in samenwerking met Waterschap)”, “Pr.
Irenestraat herinrichten buitenruimte”, “Lith Wandelpaden” en “Maatregelen rondom
gemeentehuis” laten een negatief eindresultaat zien.
Bijraming
Het project “Haven aanmeerplaatsen” heeft een bijraming nodig. De aanbesteding was nadelig.
Daarnaast zijn er tijdens de uitvoering van het werk diverse onvoorziene zaken naar voren
gekomen. Zo dient er aanvullende scheepvaartbebording en –markering inclusief verlichting een
aansluitingen te worden opgenomen. Conform de basis veiligheidsregels dient er een aangepaste
trap voor de bereikbaarheid van de auto afzetsteiger te worden gerealiseerd. Voor het goed
functioneren (capaciteit) van het watertappunt kan niet op de bestaande waterleiding worden
aangesloten en dient een nieuwe hoofdleiding met aftakkingen te worden aangelegd. Voor het
aanleggen van de hoofdleiding is een extra voorziening voor het kruisen van bestaande leidingen
nodig. Het benodigde aanvullende budget kan worden gedekt uit de voorziening Haven.
Aframing
De budgetten voor de projecten “Veldstraat Berghem”, “Anna van Schuurmanstraat herbestraten
met nieuwe materialen”, “Hazenkamplaan herinrichten”, “Vlashoek zuidoost”, “Bermen buiten
bebouwde kom”, “Dunning Pastoor van de Kampstraat en Van Coothstraat”, “Herbestrating en
kleine renovaties 3” en “NS overwegen (geheel Oss)” kunnen naar beneden worden bijgesteld.
Deze projecten bevinden zich in een fase waarbij het risico op onvoorziene zaken beperkt is.
Hierdoor kunnen we een deel van de risicoreservering verlagen.
Totaal
Het totaal resultaat van deze voortgangsrapportage IUP 2020 bedraagt € 233.307 onderverdeeld
naar -€ 171.468 op de post groot onderhoud en € 404.775 op de post vervangingen. Van de post
groot onderhoud is € 167.089 het resultaat voor de reserve IUP. Dit bedrag verrekenen we in deze jaarrekening met de reserve IUP.