Programma 6. Vitale economie

div>Het product overige bedrijfsmatige activiteiten bestaat uit de volgende onderdelen:
- herstructureringsplannen: dit is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle complexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen wordt uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.
- beheercomplexen: per saldo is hier sprake van een voordeel van € 695.000.
- verhuurde panden en percelen: per saldo is hier sprake van een voordeel van € 650.000

Voor herstructureringsplannen zijn de kosten € 3,4 miljoen lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten in 2020 voor centrumplan Berghem (€ 1,1 miljoen), Talentencampus (€ 0,7 miljoen), Elzeneindlocatie Slowcare (€ 0,4 miljoen), Megen Zuid (€ 0,25 miljoen), Groenstraat Haren (€ 0,2 miljoen) en de Kolk Ravenstein (€ 0,3 miljoen), Soos 66 (€ 0,3 miljoen) en Kapelaan Nausstraat (€ 0,2 miljoen).
De totale verkopen bedroegen € 2,3 miljoen in 2020. Dit is per saldo € 4,4 miljoen lager dan geraamd. Dit komt vooral door lagere verkopen in Talentencampus (- € 3,7 miljoen) en Koornstraat Begijnenstraat (- € 0,4 miljoen).

Hierdoor zijn de winstnemingen lager geweest in 2020 en hebben we € 360.000 minder gestort in de algemene bedrijfsreserve. Dit betreft een lagere winst bij Elzeneindlocatie Slowcare en de Kolk Ravenstein.
Per saldo is de voorraad onderhanden werk binnen het grondbedrijf met € 0,6 miljoen toegenomen.
Voor een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat van het grondbedrijf verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid verderop en naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG).

De beheercomplexen zijn € 695.000 positief. Dit komt door de verkoop van beheersgronden. De winst van deze verkopen is gestort in de algemene bedrijfsrerserve van het grondbedrijf (extra storting van 0,7 miljoen).
De verhuurde panden en percelen zijn € 650.000 positief. Dit komt door een schade-uitkering en door verkoop van woningen. Per saldo is het voordeel gestort in de algemene bedrijfsrerserve van het grondbedrijf.

div>Industrieterreinen is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle industriecomplexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen wordt uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.
Binnen industrieterreinen vallen twee onderdelen:
- Industrieterreinen;
- Erfpachtsgronden.

De verschillen ten opzichte van de begroting zitten in:
- Industrieterrein: lagere kosten van circa € 12,6 miljoen door met name vertraging van de ontwikkeling binnenhaven Elzenburg (€ 12,2 miljoen). Ook de inkomsten waren lager dan begroot, namelijk € 12,5 miljoen lager. Bovengenoemde vertraging van binnenhaven Elzenburg zorgde ervoor dat de opbrengsten € 12,4 miljoen lager zijn. De totale verkoop bedroeg € 28,5 miljoen in 2020 (waarvan circa € 22 miljoen binnen Vorstengrafdonk).
- Verwervingen en uitgegeven erfpachtsgronden: in 2020 is sprake geweest van een aantal extra verwervingen van gronden binnen erfpachtcomplexen (€ 1,3 miljoen). Hiervan werd voor een bedrag van € 0,6 miljoen verworven voor industriegrond in erfpacht en € 0,7 miljoen gaat het om erfpacht van gronden ten behoeve van woningbouw. Daarnaast zijn er extra opbrengsten van € 1,2 miljoen door verkoop van een in erfpacht uitgegeven woningbouwgrond (€ 0,3 miljoen) en industriegrond (€ 0,9 miljoen).

div>We hebben € 353.000 aan lagere kosten. Dit komt vooral doordat we de subsidie van € 300.000 aan de Kracht van Oss nog niet hebben betaald. Door COVID-19 zijn er nauwelijks activiteiten uitgevoerd. Onze bijdrage schuiven we door naar het jaar 2021. We zouden deze subsidie betalen uit de reserve Economie.
Daarnaast zijn de kosten € 53.000 lager voor het integreren van beleid ten behoeve van arbeidsmigranten vanuit drie invalshoeken: economie/vestigingsklimaat; ruimte/wonen; en sociaal/welzijn/leefbaarheid/integrale veiligheid. Dit project loopt door naar 2021. Vandaar dat we voorstellen om dit budget over te hevelen naar 2021 (zie hoofdstuk Bestemming rekeningresultaat).