Programma 5. Zuinig op ons klimaat

div>We hebben lagere kosten van € 700.000 en hogere opbrengsten van € 400.000 voor afvalverwerking voor particulieren. Per saldo een voordeel van € 1,1 miljoen. Bij de programmabegroting hadden we een nadeel verwacht van € 547.000 vanwege COVID-19. Dit nadeel is niet gerealiseerd door diverse incidentele voordelen.
Het incidentele voordeel van afgerond € 1,1 miljoen bestaat hoofdzakelijk uit de volgende grote posten:
- Lagere kosten verwerken huishoudelijk afval: € 470.000
- Lagere kosten sorteren en vermarkten PMD: € 230.000
- Lagere kosten overslag en aftransport: € 160.000
- Lagere kosten projectleider/communicatie afvalbeleid: € 100.000
- Hogere kosten compostering: € 100.000
- Hogere kosten bouw – en sloopafval: € 50.000
We lichten deze grote posten hieronder nader toe:

Lagere kosten verwerking huishoudelijk afval
In het derde kwartaal zijn we een pilot gestart om grof restafval op het duurzaamheidsplein te bewerken zodat het voldoet aan de eisen om als fijn restafval te kunnen laten verwerken. Voor fijn restafval geldt een lager tarief. In de begroting was dit voordeel samen met het voordeel van de verlaging van de verbrandingstax op restafval ingezet om de hogere verwerkingskosten van extra aangeleverd afval door COVID-19 op het Duurzaamheidsplein te compenseren. In het voorjaar zagen we een explosieve stijging van grof huishoudelijk afval. Op basis daarvan verwachtten we een tekort op het duurzaamheidsplein en op de stortkosten van huishoudelijk afval. Deze trend heeft zich in het najaar echter gestabiliseerd en zien we nu een voordeel van € 70.000 op het duurzaamheidsplein en een voordeel van € 400.000 op het huishoudelijk afval. Dit voordeel is incidenteel omdat we in de begroting 2021 al rekening houden met het lagere verwerkingstarief en lagere hoeveelheden afval op het duurzaamheidsplein. Ook voor huishoudelijk afval is de begroting 2021 aangepast op de lagere hoeveelheid restafval door het nieuwe afvalbeleid.

Lagere kosten sorteren en vermarkten PMD
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), rijksoverheid en de verpakkingsindustrie hebben nieuwe afspraken gemaakt over de inzameling van plastic, metaal en drankkartons (PMD). Afgesproken is dat gemeenten een vergoeding ontvangen voor alle ingezamelde tonnages aan PMD. Daarvoor was dit alleen voor recyclebare verpakkingen. Onderdeel van de nieuwe raamovereenkomst is de definitieve afrekening voor de periode 2017-2020. Voor de gemeente Oss betekent dit een teruggave van € 230.000.

Lagere kosten overslag en aftransport
In 2019 was er geen aansluiting tussen de tonnages aangeleverde hoeveelheid afval en de facturatie van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de overslag en het transport naar de afvalverwerker. Het verschil is inmiddels vastgesteld en afgerekend en dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 160.000.

Lagere kosten projectleider / communicatie
Door vertraagde besluitvorming over het nieuwe afvalbeleid konden we later starten met projectbegeleiding en communicatie. We hebben hierdoor een incidenteel voordeel van € 100.000. In de begroting 2021 zijn voldoende middelen opgenomen.

Hogere kosten compostering
Er is een grotere hoeveelheid groenafval ter verwerking aangeboden vanwege COVID-19. Dit zorgt voor een nadeel van € 100.000.

Hogere verwerkingskosten bouw en sloopafval
In de COVID-19 periode is er meer bouw en sloopafval aangeleverd door particulieren op het duurzaamheidsplein. Dit heeft geleid tot hogere verwerkingskosten van € 50.000.

Naast de lagere lasten hebben we € 300.000 hogere opbrengsten voor afvalverwijdering door:
- Meer ontvangen afvalstoffenheffing door 502 meer huisaansluitingen: € 156.000
- Hogere inkomsten door 15 % meer ingezamelde kunststoffen (PMD) en 12% meer ingezameld glas: € 85.000
- Hogere poortopbrengsten door 25% meer bezoekers duurzaamheidsplein: € 56.000

Afgelopen jaar verhoogden we de afvalstoffenheffing (ASH) met 15 %. Deze verhoging was nodig om een groot deel van de gestegen kosten te kunnen betalen. Om het resterende tekort af te dekken hadden we begroot om € 870.000 te onttrekken uit de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf. Door het incidenteel voordeel dit jaar is deze onttrekking niet nodig.

div>We hebben € 123.000 aan hogere kosten en hogere opbrengsten van € 98.000. Per saldo hebben we een beperkt nadeel van € 25.000. Er zijn in 2020 meer aanvragen voor nieuwe rioolaansluitingen ingediend (€ 40.000). De hogere kosten voor gemalen, drukrioleringen en correctief onderhoud zijn € 90.000 hoger.
Hier tegenover staan extra belastingopbrengsten van € 40.000 en hogere opbrengsten voor nieuwe rioolaansluitingen € 60.000.

div>We hebben hogere kosten van € 269.000 en hogere opbrengsten van € 109.000. Per saldo hebben we een nadeel van € 159.000.
De hogere kosten worden verklaard door:
- Hogere kosten € 280.000 aan groenprojecten. We onttrekken dit hogere bedrag aan de reserve IUP. Het gaat o.a. om de projecten Herinrichten Prinses Irenestraat, De Horzak herinrichten Sierplantsoen Heesters en baggeren sloten. Zie hiervoor ook de voortgangsrapportage IUP.
- Lagere kosten € 111.000 omdat het project Hoornwerk is vertraagd door het vergunningen-traject. We stellen voor om dit over te hevelen naar 20201 (zie hoofdstuk Bestemming rekeningresultaat).
- Hogere kosten van € 50.000 voor de veiligheidsmaatregelen voor bomen op grond van veiligheidsinspecties.
- Hogere kosten van € 30.000 voor vijvers en waterpartijen en hogere kosten van € 20.000 voor het opruimen van extra zwerfvuil in het centrum tijdens weekenden door COVID-19.
De hogere opbrengsten van € 110.000 worden hoofdzakelijk verklaard door de verkoop van stukjes groenstroken aan particulieren (“Snippergroen”).

div>De hebben € 440.000 aan lagere kosten en € 110.000 aan lagere opbrengsten.
De lagere kosten worden grotendeels veroorzaakt doordat we het project Hertogswetering is vertraagd (€ 300.000). De uitvoering van dit project ligt bij het Waterschap Aa en Maas en dit is later gestart door de aanwezigheid van PFAS in het baggerslib. We schuiven de bijdrage door naar volgend jaar. De onttrekking uit de reserve Groenfonds landelijk gebied is ook niet gebeurd.
Daarnaast hebben we minder kosten (€ 179.000) gemaakt voor de subsidieregeling Reductie energiegebruik door de COVID-19 beperkingen. Hierdoor hebben we ook minder subsidieopbrengsten. De kosten en de verantwoording van de subsidie schuiven door naar 2021.
Tot slot hebben we hogere opbrengsten omdat we kosten in rekening hebben gebracht bij de provincie Noord-Brabant en de gemeente 's Hertogenbosch voor de duurzame polder (€ 50.000) en hebben we een subsidie ontvangen voor Extern Advies Warmte van € 20.660.

div>We hebben lagere kosten van € 2.188.000 en hogere opbrengsten van € 213.000. Hier staat ook een lagere onttrekking aan de reserve IUP tegenover. De uitvoering van projecten is vertraagd en lopen door in 2021.
De kosten voor IUP projecten zijn lager en dit wordt grotendeels verklaard door:
- Mobiliteitsproject Hertogensingel is in voorbereiding, de uitvoering zal in 2021 plaatsvinden (€ 181.000).
- Het project Romeinenweg is vertraagd omdat we dan rioleringswerkzaamheden ook meteen kunnen oppakken.
- Het project Fietspad N265 zal in 2021 worden uitgevoerd omdat zeldzame diersoorten zijn aangetroffen.
- Het project Parkeren station Ravenstein is vertraagd door COVID-19. Onzeker is hoeveel parkeerbehoefte er nog is na de COVID-19 periode.
Voor overige IUP projecten verwijzen we naar de voortgangsrapportage IUP.

div>In 2020 zijn diverse grondaankopen gedaan voor uitvoering van alternatieve natuurmaatregelen in relatie tot de N329 (extra kosten van € 254.000). Hiervoor hebben we € 254.000 subsidie van de provincie Noord-Brabant ontvangen.