Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

div>We hebben € 147.000 aan lagere kosten en € 176.000 minder aan opbrengsten. Per saldo hebben we een beperkt nadeel van € 29.000. De lagere kosten komt vooral door lagere kosten bij sportterreinen voor cultuur-technische werken en beheer van IBN (€ 111.000).
De lagere opbrengsten komt vooral door COVID-19 maatregelen. We hebben € 212.000 aan lagere opbrengsten gehad voor de periode maart tot en met juni. Hiervoor hebben we € 126.000 aan compensatie ontvangen vanuit het Rijk. Voor de periode september-december komt er nog een landelijke regeling.
Daarnaast zijn de opbrengsten lager door de specifieke BTW regeling van het Rijk (€ 61.000). Dit heeft direct verband met lagere kosten bij binnen- als de buitensport.

div>We hebben € 91.000 aan hogere kosten en € 90.000 aan lagere opbrengsten. Per saldo een nadeel van € 181.000. Dit heeft de volgende oorzaken:
-COVID-19 compensatie aan buurt- en dorpshuizen: € 108.000. Ter ondersteuning van buurt- en dorpshuizen hebben we besloten om hen te ondersteunen met een totaal bedrag van € 191.000. Vanuit het Rijk hebben we hiervoor € 83.000 gekregen.
-Extra kosten van € 78.000 voor het afdekken van exploitatietekorten 2018/2019 van een aantal beheersstichtingen.
-Voor de energie exploitatie voor de MFA in Oijen waren de kosten lager door overdracht van de waarde van de zonnepanelen voor een bedrag van € 108.000.
-De opbrengsten waren lager doordat we in 2020 de verschuldigde huur voor de Groene Engel in 2020 als oninbaar hebben geboekt (€ 135.000). Dit conform raadsbesluit hierover. We betalen dit uit de reserve IVB.

div>We hebben € 162.000 aan lagere kosten. Dit wordt veroorzaakt door:
-Lagere onderzoekskosten voor nieuw zwembad in 2020: € 84.500. Dit bedrag is echter in 2021 wel nodig om te komen tot een kredietvoorstel voor een nieuw zwembad. We stellen bij het onderdeel resultaatbestemming voor om dit over te hevelen naar 2021.
-Lagere loonkosten van het gemeentelijk personeel bij het zwembad (€ 26.500).
-Lagere kosten voor Gezond in de stad/Kansrijke start (€ 39.000). We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2021.

div>We hebben lagere kosten van € 230.000. Dit wordt veroorzaakt door:
-Cultuurfonds: € 44.000. Dit bedrag is in 2020 niet besteed. Dit bedrag willen we overhevelen naar 2021.
-COVID-19 compensatie vanuit het Rijk: € 259.000. We hebben in 2020 vanuit het Rijk € 611.000 aan COVID-19 compensatie gekregen voor de cultuursector. Een deel daarvan hebben we gebruikt voor kwijtschelding huur amateurorganisaties cultuur. En een deel is ingezet voor misgelopen rente op verstrekte geldleningen aan sommige culturele instellingen. Het restant bedrag van circa € 259.000 is (nog) niet ingezet. Bij het indienen van de jaarstukken 2020, 1e kwartaal 2021, zal exact blijken wat de financiële schade voor de instellingen is. Denk hierbij o.a. aan de Lievekamp, Groene Engel, Muzelinck. Op grond daarvan willen we het restant bedrag van € 259.000 volledig overhevelen naar 2021.
-Monumenten en kunstwerken: hogere kosten € 60.000.